| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120219 |
| Číslo faktúry: | FD /0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | LESOSTAV NITRA, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práce na stavbe "Bukovec-Cyklotrasa" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63516,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2012 |
| Súbor: | FD_0119 |
| Zverejnené: | 16.10.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
